Utvalg: | Formannskapet |
---|---|
Dato: | 23.11.2017 09:00 |
Møtested: | Møterom - Børilden |
Status: | Møtet er ferdig protokollert |
Sakskart: | |
Møteprotokoll: |
Orienteringa vert teke til vitande.
Ordførar Per Lerøy orienterte om framlegg til endring i lov om eigedomsskatt i høve skattlegging for verk og bruk.
Framlegg:
Orienteringa vert teke til vitande.
Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett
til kr. 149,- pr. dag for 2018. Dette er ei auke på 4%.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen stitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd
Betalingssatsar for SFO i 2018:
Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2. barn, og 50% søskenmoderasjon for 3. barn og Ekstra dag i SFO: Kr. 253 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 43 |
Framlegg frå Krf, Sp og Ap:
Betalingssatsane for SFO vert ikkje endra og 50% søskenmoderasjon for 3.barn og oppover.
Framlegget vert samrøystes tilrådd.
Det ligg soleis føre fylgjande tilråding for betalingssatsar for 2018:
Betalingssatsar for SFO i 2018:
Søskenmoderasjon: 30% søskenmoderasjon for 2. barn, og 50% søskenmoderasjon for 3. barn og Ekstra dag i SFO: Kr. 253 Pris for kjøp av ekstratimar, vert sett til kr. 43 |
Rådmannen sitt framlegg vart samrøyste tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
Vassavgifta vert ikkje endra. Auka inntekter vert brukt til forsert oppgradering og utbygging av vassverket.
Framlegg frå Krf, Sp og Ap:
Vassavgifta vert ikkje endra. Auka inntekter vert brukt til forsert oppgradering og utbygging av vassverket.
Framlegget frå Krf, Sp og Ap vart samrøystes tilrådd.
1.Formannskapet sine merknader:
Formannskapet er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt - Det første formannskapet vil peika på er rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Formannskapet meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter. Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Formannskapet meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Formannskapet ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner formannskapet at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Formannskapet meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn dei ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Formannskapet er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene, arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Formannskapet vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er viktige verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Formannskapet er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Formannskapet ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Formannskapet meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil formannskapet prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.
Turstiar og folkehelsetiltak – Formannskapet ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.
2.Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde
tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:
Rammeområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ansvar | |||||
100 | Auke lærlingar | 200 | |||
255 | Tilskot “Fergen” | 50 | |||
255 | Tilskot Vardehuset | 50 | |||
255 | Reduksjon | -150 | |||
331 | Kreftsjukepleiar | 150 | |||
604 | Byggutbetring | -300 | |||
900 | Reduksjon eigedomsskatt | 6000 | 6000 | ||
Reduksjon overskot | -4455 | -1405 | |||
Red.utg./auka innt. | -1555 | -4595 |
3. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.193.266.000,- .
4. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til
(alle tal er oppført i 1000-kroner):
Rammeområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
100 | Rådmann | 16998 | 17848 | 17698 | 17848 |
101 | Politisk styring og kontroll- organ | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 |
190 | Interne serviceeiningar til fordeling | 4119 | 4119 | 4119 | 4119 |
200 | Adm.undervisning | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
201 | Barnevern/PPT | 9136 | 9136 | 9136 | 9136 |
210 | Årås skule | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 |
211 | Kaland skule | 13324 | 13324 | 13324 | 13324 |
220 | Austrheim kystbarnehage | 15356 | 15356 | 15356 | 15356 |
221 | Kaland barnehage | 10181 | 10181 | 10181 | 10181 |
250 | Musikk og kulturskule | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
251 | Bibliotek | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
255 | Anna kultur | 2341 | 2341 | 2341 | 2341 |
290 | Undervisn./arbeids-senter | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 |
300 | Adm. Helse/sosial | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 |
301 | Helseteneste | 12394 | 12394 | 12394 | 12394 |
302 | Sosiale tenester | 10205 | 8505 | 8505 | 8505 |
330 | Nordliheimen | 20621 | 20621 | 20621 | 20621 |
331 | Kjøkken/vaskeri | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 |
332 | Heimetenester I | 10590 | 10590 | 10590 | 10590 |
333 | Heimetenester II | 9644 | 9644 | 8049 | 8049 |
500 | Plan, byggesak, miljø | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 |
501 | Interkomm.landbruk/ | 725 | 500 | 500 | 500 |
600 | Tekniske tenester | 751 | 751 | 751 | 751 |
604 | Eigedomsavdeling | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 |
605 | Reinhaldsavdeling | 6207 | 6207 | 6207 | 6207 |
800 | Tilleggsløyvingar-Næring | 100 | 100 | 100 | 100 |
801 | Tilleggsløyvingar-Formanns | 150 | 150 | 150 | 150 |
802 | Tilleggsløyvingar-K.styret | 150 | 150 | 150 | 150 |
803 | Tilleggsløyvingar-Rådmann | 700 | 700 | 700 | 700 |
804 | Tilleggsløyving - Ordførar | 50 | 50 | 50 | 50 |
899 | Andre overordna utg./innt. | -2 619 | - 2619 | - 2 619 | -2619 |
900 | Momsrefusjonsordninga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskot. | 2026 | 377 | 4455 | 1405 |
5. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 19 400 000,-
Som fylgjer:
Ansvar | Føremål | Investering: |
99 | IKT | 1300000 |
99 | Kartlegging | 100000 |
99 | Byggutbetring | 500000 |
99 | Asfaltering | 500000 |
99 | Trafikksikring | 500000 |
99 | Omsorgsbustader | 3000000 |
99 | Oppgradering Kaland skule | 2000000 |
99 | Årås skule | 500000 |
99 | Kaland barnehage | 3000000 |
99 | Nordliheimen,trykkl.alarm | 1000000 |
99 | Nordliheimen,lager/hjelpem. | 300000 |
99 | soknerådet | 400000 |
99 | Ny ambulansestasjon | 3000000 |
99 | VVA | 3000000 |
99 Brannstasjon 1000000
99 Opprusting kommunehus/sent. 150000
99 Scanning eiged.arkiv/IKNH 600000
Auke i investering:
Trippelladestasjonar | 1 000 000 | Investering |
Oppgradering av uteområda ved skulane | 300 000 | Investering |
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH) | 500 000 | Investering |
Ny båt til Kystbarnehagen | 150 000 | Investering |
Ny lavo Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS) | 150 000 | Investering |
Steinalderplass | 200 000 | Investering |
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule | 300 000 | Investering |
Trafikksikring etter plan | -300 000 | Investering |
Asfaltering | 1 000 000 | Investering |
Skifta vegg på Nordliheimen | 100 000 | Investering |
Opprusting av bad på Nordliheimen | 400 000 | Investering |
Total endring | 3 800 000 | |
Finansiering | ||
Sal av kommunale eigedommar | -2 500 000 | |
Auke i lån | -1 300 000 |
Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 23 200 000,-
Som vert finansiert som fylgjer:
Ordinært låneopptak: | 20 700 000 |
Sal av eigedomar | 2 500 000 |
Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 vert fastsett til 30 år
6. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.
7. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,
med bakgrunn i gjevne driftsrammer.
8. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.
For 2018 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille.
Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret skal
gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jfr. esktl § 10.
Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige
taksering gjennomført i 2017.
9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.
Forslag fra Venstre:
Rådmannen blir bedt om å kostnadsberegne investeringer til utbedring av bad på pleieavdelingen Nordliheimen og legge dette inn i investeringsbudsjettet fordelt på årene 2018 og 2019.
Det settes av 500000 i 2018. Startlån settes til 0 kr.
Jan Erik Espelid
Forslag fra Venstre:
Driftsbudsjett:
255 Anna kultur reduseres med 150000
332 Heimetjenester 1 : Økes med kr 150000 Avsatt ressurs til kreftsjukepleier.
Jan Erik Espelid
Innspel til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 frå Sp, KrF og Ap
Samarbeidspartia Sp, KrF og Ap er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt – Her vil samarbeidspartia peika på rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Me meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter.
Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Samarbeidspartia meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Samarbeidspartia ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner samarbeidspartia at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Samarbeidspartia meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn det ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Samarbeidspartia er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene og arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Samarbeidspartia vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er eit viktig verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Samarbeidspartia er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Samarbeidspartia ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Samarbeidspartia meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil samarbeidspartia prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.
Turstiar og folkehelsetiltak – Samarbeidspartia ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.
Samarbeidspartia har dermed desse hovudpunkta som ein ønskjer å prioritera i neste års budsjett:
Fleire kommunale læreplassar og fleire fagområder
Krav om at leverandørar til kommunale prosjekt er godkjente lærebedrifter med lærlingar.
Fleire heiltidsstillingar og mindre deltid
Tiltak for å redusera sjukefråværet
Klima og miljø, lågare utslepp frå kommunal drift
Miljø og natur, rydding i strandsona og sertifiserte kommunale «Miljøfyrtårn»
Matutkøyring
Oppvekst, kommunalsjef, tidleg innsats og betre samarbeid i oppvekstsektoren
Helsesøstertenesta, ein viktig ressurs i oppvekstsektoren og i integreringsarbeidet
Flyktningar, betre integrering og større innsats for å få flyktningane ut i arbeidslivet
Arbeidsløysa, tiltak saman med NAV
Eldre, tiltak for å møta det aukande talet på eldre innbyggjarar
Folkehelse, eigenand
el
Tekst | Estimert årleg kostnad | Drift/Investering |
Lærlingar, plo, ung, drift, kokk, kontor 15 stk. | 200 000,- I tillegg kan det resultera i noko mindre bruk av overtid | Drift |
Fleire heiltidsstillingar | Usikkert, mindre bruk av overtid vil truleg kompensera for ein del av kostnadane | Drift |
Auka ressurs kreftsjukepleie | 150 000 | Drift |
Miljøfyrtårn | Usikkert, truleg små kostnader | Drift |
Ombygging av varmesystema på kommunehuset og Nordliheimen frå gass til geovarme eller liknande | Usikkert, her må ein nytta seg av det som er av offentlege tilskotsordningar | Investering |
Trippelladestasjonar | 1 000 000 | Investering |
Oppgradering av uteområda ved skulane | 300 000 | Investering |
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH) | 500 000 | Investering |
Ny båt til Kystbarnehagen | 150 000 | Investering |
Ny gapahuk Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS) | 150 000 | Investering |
Steinalderplass | 200 000 | Investering |
Tilskot til «Fergen» | 50 000 | Kulturbudsjettet |
Vardehuset | 50 000 årleg i fire år | Drift |
Byggutbetring | -300 000 | Drift |
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule | 300 000 | Investering |
Trafikksikring etter plan | -300 000 | Investering |
Asfaltering | 1 000 000 | Investering |
Startlån | -400 000 | Investering |
Skifta vegg på Nordliheimen | 100 000 | Investering |
Opprusting av bad på Nordliheimen | 200 000 | |
Sal av kommunale eigedommar | -2 500 000 | Investering |
Endringar i driftsbudsjettet | 150 000 | Auke |
Endringar i investeringsbudsjettet | 700 000 | Auke |
Anne Dahle Austrheim Reidar Øksnes Siri Kaland
Kristeleg Folkeparti Senterpartiet Arbeidarpartiet
Fellesframlegg:
1.Formannskapet sine merknader:
Formannskapet er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt - Det første formannskapet vil peika på er rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Formannskapet meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter. Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Formannskapet meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Formannskapet ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner formannskapet at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Formannskapet meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn dei ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Formannskapet er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene, arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Formannskapet vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er viktige verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Formannskapet er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Formannskapet ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Formannskapet meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil formannskapet prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.
Turstiar og folkehelsetiltak – Formannskapet ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.
2.Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde
tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:
Rammeområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ansvar | |||||
100 | Auke lærlingar | 200 | |||
255 | Tilskot “Fergen” | 50 | |||
255 | Tilskot Vardehuset | 50 | |||
255 | Reduksjon | -150 | |||
331 | Kreftsjukepleiar | 150 | |||
604 | Byggutbetring | -300 | |||
900 | Reduksjon eigedomsskatt | 6000 | 6000 | ||
Reduksjon overskot | -4455 | -1405 | |||
Red.utg./auka innt. | -1555 | -4595 |
3. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.193.266.000,- .
4. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til
(alle tal er oppført i 1000-kroner):
Rammeområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
100 | Rådmann | 16998 | 17848 | 17698 | 17848 |
101 | Politisk styring og kontroll- organ | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 |
190 | Interne serviceeiningar til fordeling | 4119 | 4119 | 4119 | 4119 |
200 | Adm.undervisning | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
201 | Barnevern/PPT | 9136 | 9136 | 9136 | 9136 |
210 | Årås skule | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 |
211 | Kaland skule | 13324 | 13324 | 13324 | 13324 |
220 | Austrheim kystbarnehage | 15356 | 15356 | 15356 | 15356 |
221 | Kaland barnehage | 10181 | 10181 | 10181 | 10181 |
250 | Musikk og kulturskule | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
251 | Bibliotek | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
255 | Anna kultur | 2341 | 2341 | 2341 | 2341 |
290 | Undervisn./arbeids-senter | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 |
300 | Adm. Helse/sosial | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 |
301 | Helseteneste | 12394 | 12394 | 12394 | 12394 |
302 | Sosiale tenester | 10205 | 8505 | 8505 | 8505 |
330 | Nordliheimen | 20621 | 20621 | 20621 | 20621 |
331 | Kjøkken/vaskeri | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 |
332 | Heimetenester I | 10590 | 10590 | 10590 | 10590 |
333 | Heimetenester II | 9644 | 9644 | 8049 | 8049 |
500 | Plan, byggesak, miljø | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 |
501 | Interkomm.landbruk/ | 725 | 500 | 500 | 500 |
600 | Tekniske tenester | 751 | 751 | 751 | 751 |
604 | Eigedomsavdeling | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 |
605 | Reinhaldsavdeling | 6207 | 6207 | 6207 | 6207 |
800 | Tilleggsløyvingar-Næring | 100 | 100 | 100 | 100 |
801 | Tilleggsløyvingar-Formanns | 150 | 150 | 150 | 150 |
802 | Tilleggsløyvingar-K.styret | 150 | 150 | 150 | 150 |
803 | Tilleggsløyvingar-Rådmann | 700 | 700 | 700 | 700 |
804 | Tilleggsløyving - Ordførar | 50 | 50 | 50 | 50 |
899 | Andre overordna utg./innt. | -2 619 | - 2619 | - 2 619 | -2619 |
900 | Momsrefusjonsordninga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskot. | 2026 | 377 | 4455 | 1405 |
5. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 19 400 000,-
Som fylgjer:
Ansvar | Føremål | Investering: |
99 | IKT | 1300000 |
99 | Kartlegging | 100000 |
99 | Byggutbetring | 500000 |
99 | Asfaltering | 500000 |
99 | Trafikksikring | 500000 |
99 | Omsorgsbustader | 3000000 |
99 | Oppgradering Kaland skule | 2000000 |
99 | Årås skule | 500000 |
99 | Kaland barnehage | 3000000 |
99 | Nordliheimen,trykkl.alarm | 1000000 |
99 | Nordliheimen,lager/hjelpem. | 300000 |
99 | soknerådet | 400000 |
99 | Ny ambulansestasjon | 3000000 |
99 | VVA | 3000000 |
99 Brannstasjon 1000000
99 Opprusting kommunehus/sent. 150000
99 Scanning eiged.arkiv/IKNH 600000
Auke i investering:
Trippelladestasjonar | 1 000 000 | Investering |
Oppgradering av uteområda ved skulane | 300 000 | Investering |
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH) | 500 000 | Investering |
Ny båt til Kystbarnehagen | 150 000 | Investering |
Ny lavo Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS) | 150 000 | Investering |
Steinalderplass | 200 000 | Investering |
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule | 300 000 | Investering |
Trafikksikring etter plan | -300 000 | Investering |
Asfaltering | 1 000 000 | Investering |
Skifta vegg på Nordliheimen | 100 000 | Investering |
Opprusting av bad på Nordliheimen | 400 000 | Investering |
Total endring | 3 800 000 | |
Finansiering | ||
Sal av kommunale eigedommar | -2 500 000 | |
Auke i lån | -1 300 000 |
Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 23 200 000,-
Som vert finansiert som fylgjer:
Ordinært låneopptak: | 20 700 000 |
Sal av eigedomar | 2 500 000 |
Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 vert fastsett til 30 år
6. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.
7. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar,
med bakgrunn i gjevne driftsrammer.
8. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på
verk og bruk vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.
For 2018 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d
med 7,0 promille.
Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret skal
gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jfr. esktl § 10.
Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige
taksering gjennomført i 2017.
9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.
Fellesframlegget vart samrøystes tilrådd.
Politiker | Parti | Medlemstype | E-Post |
---|---|---|---|
Per Lerøy | Arbeiderpartiet | Ordførar | per.leroy@austrheim.kommune.no |
Anne Dahle Austrheim | Kristeleg Folkeparti | Varaordførar | annedahleaustrheim@gmail.com |
Siri Kaland | Arbeiderpartiet | Medlem | sikaland@gmail.com |
Jan Erik Espelid | Venstre | Medlem | jespe62@hotmail.com |
Rikke Heldal Hope | Høgre | Varamedlem | rikke.heldal.hope@hotmail.com |
Jorund Stellberg (Ikke møtt) | Uavhengige | Medlem | jorund.stellberg@gmail.com |